| 0221/25 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
143,20 € |
12.06.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0219/25 |
Mrazené potraviny,mäso |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
155,71 € |
11.06.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0217/25 |
Technik PO,BOZP a PZS-5/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
B&B PZS s.r.o. |
51487608 |
|
100,00 € |
10.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0216/25 |
Výkon zodpovednej osoby /ochrana osobných údajov/-6/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
EuroTRADING, s.r.o. |
44031483 |
|
43,05 € |
10.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0218/25 |
Mäso,mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
78,38 € |
10.06.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0212/25 |
Mäso,mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
259,10 € |
05.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0211/25 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
388,92 € |
05.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0210/25 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
124,13 € |
05.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0209/25 |
Mobilný telefón Samsung Galaxy A56 /riaditeľ/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
0,04 € |
05.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0213/25 |
Mobilné služby-paušál 5/2025 /soc.úsek+riaditeľ/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
18,52 € |
05.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0214/25 |
Telekomunikačné služby-5/25 a internet 6/25 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
48,41 € |
05.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0215/25 |
FBA-adsl prístup 10240/1024/VUC NET DSL/-6/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
05.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20/2025 |
Objednávame si u Vás Bezdrôtový tiesňový systém HelpLivi na základe Vašej predloženej cenovej ponuky, ktorá bola verejným obstarávateľom vyhodnotená ako úspešná pri zákazke malého rozsahu podľa §1 ods. 14 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
NAM Slovakia s.r.o. |
44638477 |
|
4 498,63 € |
05.06.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0208/25 |
Mäso,mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
104,13 € |
04.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0207/25 |
Ovocie a zelenina-5/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
SILVAN-Burjaková Anna |
34292101 |
|
969,19 € |
03.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0206/25 |
Analógová televízia-5/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
ANTIK Telecom s.r.o |
36191400 |
|
16,16 € |
03.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0204/25 |
Zemný plyn-1.6.25-30.6.25 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
SPP,a.s.Bratislava |
35815256 |
|
3 312,00 € |
02.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0205/25 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
364,15 € |
02.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 19/2025 |
Objednávame si u Vás opravu a servisnú prehliadku práčky PRIMUS RX135 v hodnote 629,52 € a žehliaceho stroja PRIMUS I25-140 v hodnote 545,42 €. |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CLEANING spol. s.r.o. |
31571441 |
|
1 174,94 € |
02.06.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0203/25 |
Kancelárske potreby, tlačivá |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Alles, s.f. |
30625823 |
|
205,66 € |
29.05.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
