| 0239/25 |
MAGMA HCM systémová podpora-2.štvrťrok 2025 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
30.06.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0238/25 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
465,94 € |
30.06.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0236/25 |
Mäso,mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
138,13 € |
26.06.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0237/25 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
92,90 € |
26.06.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0234/25 |
Vodné a stočné /29.3.25-13.6.25/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
VVS, a. s., o.z. Humenné |
36570460 |
|
1 660,66 € |
24.06.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0235/25 |
Mäso,mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
67,54 € |
24.06.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0231/25 |
PZP Octavia,Peugeot /1.7.25-30.9.25/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
UNION poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
55,00 € |
23.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0232/25 |
Havarijné poistenie Octavia a Peugeot /1.7.2025-30.9.2025/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
UNION poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
143,47 € |
23.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0233/25 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
409,55 € |
23.06.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0230/25 |
Pracovná porada riaditeľov 11.-13.jún 2025-balík služieb |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
GURMEN s.r.o - Hotel Familia |
44025718 |
|
218,30 € |
19.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0228/25 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
142,00 € |
19.06.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0229/25 |
Mäso,mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
194,34 € |
19.06.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0227/25 |
Mrazené potraviny,mäso |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
100,72 € |
18.06.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0225/25 |
Poistenie majetku /1.7.2025-30.9.2025/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
UNION poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
363,88 € |
17.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0226/25 |
Mäso,mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
100,45 € |
17.06.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0001/25 |
Helplivi |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
NAM Slovakia s.r.o. |
44638477 |
|
4 498,63 € |
17.06.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0224/25 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
296,11 € |
16.06.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0223/25 |
Zber a odvoz kuchynského odpadu-5/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
49,20 € |
13.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0222/25 |
Elektrina-5/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
SPP,a.s.Bratislava |
35815256 |
|
719,44 € |
13.06.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0220/25 |
Mäso,mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
225,28 € |
12.06.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
