| 0092/25 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
308,50 € |
17.03.2025 |
|
|
05.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0089/25 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
151,68 € |
17.03.2025 |
|
|
05.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0087/25 |
Zber a odvoz kuchynského odpadu-2/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
49,20 € |
14.03.2025 |
|
|
05.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0086/25 |
Elektrina-2/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
SPP,a.s.Bratislava |
35815256 |
|
730,03 € |
14.03.2025 |
|
|
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4/2025 |
Objednávame si u Vás Práčku SAMSUNG WW90T554DAE/S7 plnená spredu, množstvo 1 kus, s dopravou a vynáškou v celkovej hodnote 392,89 € s DPH. |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
NAY, a.s. |
35739487 |
|
392,89 € |
12.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0088/25 |
Čistiace a hygienické potreby |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Tatiana Michalková |
46017577 |
|
340,00 € |
12.03.2025 |
|
|
05.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0083/25 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
388,02 € |
12.03.2025 |
|
|
05.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0084/25 |
Mrazené potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
43,63 € |
11.03.2025 |
|
|
05.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0085/25 |
Mäso,mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
55,03 € |
11.03.2025 |
|
|
05.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0078/25 |
Výkon zodpovednej osoby /ochrana osobných údajov/-3/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
EuroTRADING, s.r.o. |
44031483 |
|
43,05 € |
07.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0079/25 |
Telekomunikačné služby-2/25 a internet 3/25 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
45,76 € |
07.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0080/25 |
Mobil-paušál 2/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
41,00 € |
07.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0081/25 |
Mobil-úsek sociálny 2/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,84 € |
07.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0082/25 |
FBA-adsl prístup 10240/1024/VUC NET DSL/-3/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
07.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0074/25 |
Technik PO,BOZP a PZS-2/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
B&B PZS s.r.o. |
51487608 |
|
100,00 € |
06.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0076/25 |
Mrazené potraviny,mäso |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
143,04 € |
06.03.2025 |
|
|
05.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0077/25 |
Mäso,mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
103,63 € |
06.03.2025 |
|
|
05.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0075/25 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
89,27 € |
06.03.2025 |
|
|
05.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0071/25 |
Ovocie a zelenina-2/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
SILVAN-Burjaková Anna |
34292101 |
|
887,03 € |
04.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0072/25 |
Revízia elektrických zariadení,bleskozvodov a ručného náradia |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
2 814,48 € |
04.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
