| 0259/25 |
Servis výťahu-II.Q/2025,Servis výťahu-lôžkového II.Q/2025,LED žiarovky, kniha kontrol |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Pavol Palašta |
41581016 |
|
448,00 € |
09.07.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0260/25 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
83,12 € |
09.07.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0258/25 |
Výkon zodpovednej osoby /ochrana osobných údajov/-7/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
EuroTRADING, s.r.o. |
44031483 |
|
43,05 € |
08.07.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0257/25 |
Mäso,mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
86,39 € |
08.07.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0252/25 |
Technik PO,BOZP a PZS-6/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
B&B PZS s.r.o. |
51487608 |
|
100,00 € |
07.07.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0251/25 |
Zber a odvoz kuchynského odpadu-6/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
49,20 € |
07.07.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0254/25 |
Mobilné služby-paušál 6/2025 /soc.úsek+riaditeľ/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
71,50 € |
07.07.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0255/25 |
FBA-adsl prístup 10240/1024/VUC NET DSL/-7/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
07.07.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0256/25 |
Telekomunikačné služby-6/25 a internet 7/25 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
49,38 € |
07.07.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0253/25 |
Nové verzie MAGMA HCM-3.štvrťrok 2025 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
07.07.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0247/25 |
Analógová televízia-6/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
ANTIK Telecom s.r.o |
36191400 |
|
16,16 € |
04.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0249/25 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
395,38 € |
04.07.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0248/25 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
98,69 € |
04.07.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0245/25 |
Čistiace a hygienické potreby |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Tatiana Michalková |
46017577 |
|
368,77 € |
03.07.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0246/25 |
Mäso,mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
184,82 € |
03.07.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0244/25 |
Mrazené potraviny,mäso |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
166,39 € |
02.07.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0240/25 |
Ovocie a zelenina-6/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
SILVAN-Burjaková Anna |
34292101 |
|
992,24 € |
01.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0243/25 |
Servisné práce ISPIN-poradenstvo /1.7.2025-30.9.2025/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
01.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0241/25 |
Zemný plyn-1.7.25-31.7.25 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
SPP,a.s.Bratislava |
35815256 |
|
3 312,00 € |
01.07.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0242/25 |
Mäso,mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
64,27 € |
01.07.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
