| 0366/25 |
Telekomunikačné služby-9/25 a internet 10/25 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
47,49 € |
08.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0367/25 |
FBA-adsl prístup 10240/1024/VUC NET DSL/-10/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
08.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0364/25 |
Mrazené potraviny,mäso |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
92,35 € |
08.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0363/25 |
Čistiace a hygienické potreby |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Tatiana Michalková |
46017577 |
|
505,38 € |
07.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0361/25 |
Mäso,mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
59,99 € |
07.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0359/25 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
243,85 € |
07.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0360/25 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
113,19 € |
07.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0362/25 |
Výkon zodpovednej osoby /ochrana osobných údajov/-10/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
EuroTRADING, s.r.o. |
44031483 |
|
43,05 € |
07.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0357/25 |
Analógová televízia-9/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
ANTIK Telecom s.r.o |
36191400 |
|
16,16 € |
07.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0358/25 |
Služby a podpora aplikácie HelpLivi-9/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
NAM Slovakia s.r.o. |
44638477 |
|
57,79 € |
07.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 24/2025 |
Objednávame si u Vás opravu záložného zdroja UPS v kotolni v objekte ZSS DOTYK Medzilaborce v celkovej hodnote 288,07 € s DPH. |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
PENELCOM s.r.o. |
46664386 |
|
288,07 € |
06.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0356/25 |
Ovocie a zelenina-9/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
SILVAN-Burjaková Anna |
34292101 |
|
980,18 € |
06.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0354/25 |
Mäso,mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
158,57 € |
02.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0355/25 |
Servisné práce ISPIN-poradenstvo /1.10.2025-31.12.2025/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
02.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0353/25 |
Vodné a stočné /14.6.25-24.9.25/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
VVS, a. s., o.z. Humenné |
36570460 |
|
2 117,73 € |
01.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0351/25 |
Zemný plyn-1.10.25-31.10.25 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
SPP,a.s.Bratislava |
35815256 |
|
1 400,00 € |
01.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0352/25 |
Mrazené potraviny,mäso |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
141,23 € |
01.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0350/25 |
MAGMA HCM systémová podpora-3.štvrťrok 2025 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
01.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0349/25 |
Mäso,mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
69,94 € |
30.09.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0348/25 |
Kancelársky papier |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Krídla, s.r.o. |
36466778 |
|
113,70 € |
29.09.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
