| 0193/25 |
Mäso,mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
178,25 € |
20.05.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 15/2025 |
Objednávame si u Vás balík služieb (ubytovanie 2 x noc, stravu a prenájom miestnosti) na akciu porada riaditeľov ZSS v termíne od 11.6.2025 do 13.6.2025 pre jednu osobu v sume 220,- €. |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
GURMEN s.r.o - Hotel Familia |
44025718 |
|
220,00 € |
19.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0192/25 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
256,61 € |
19.05.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 18/2025 |
Objednávame si u Vás opravu a servisnú prehliadku sušičky PRIMUS T9 v celkovej hodnote 891,58 € s DPH. |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CLEANING spol. s.r.o. |
31571441 |
|
891,58 € |
19.05.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0190/25 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
134,52 € |
15.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0191/25 |
Mäso,mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
130,19 € |
15.05.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0189/25 |
Zber a odvoz kuchynského odpadu-4/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
49,20 € |
14.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0187/25 |
Elektrina-4/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
SPP,a.s.Bratislava |
35815256 |
|
735,96 € |
14.05.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0188/25 |
Mrazené potraviny,mäso |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
221,25 € |
14.05.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0186/25 |
Mäso,mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
154,67 € |
13.05.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0182/25 |
Revízia plynových a tlakových zariadení /plyn.sporák,plyn.stolička,rozvod plynu,vzdušník kompresora/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
231,00 € |
12.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0183/25 |
Čistiace a hygienické potreby |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Tatiana Michalková |
46017577 |
|
466,81 € |
12.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0184/25 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
232,60 € |
12.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0181/25 |
Analógová televízia-4/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
ANTIK Telecom s.r.o |
36191400 |
|
16,16 € |
12.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0185/25 |
Mäso,mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
156,53 € |
12.05.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0174/25 |
Prezutie a vyváženie pneumatík /Peugeot, Octavia/,oprava Peugeot-výmena ložiska |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
AWCAR, s.r.o. |
46748270 |
|
186,50 € |
07.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0179/25 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
232,13 € |
07.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0175/25 |
Telekomunikačné služby-4/25 a internet 5/25 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
47,97 € |
07.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0176/25 |
Mobil-paušál 4/2025 /1.časť Fa/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
15,34 € |
07.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0177/25 |
Mobil-paušál 4/2025 /2.časť Fa/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
15,08 € |
07.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
