| 0147/25 |
Mäso, mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
153,16 € |
14.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0142/25 |
Elektrina-3/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
SPP,a.s.Bratislava |
35815256 |
|
748,20 € |
14.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0148/25 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
419,41 € |
14.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0139/25 |
SMS /alarm/-3/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
0,01 € |
09.04.2025 |
|
|
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0140/25 |
Mobil-paušál 3/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
41,00 € |
09.04.2025 |
|
|
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0141/25 |
Mobil-úsek sociálny 3/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,77 € |
09.04.2025 |
|
|
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0138/25 |
Poplatok za komunálny odpad r.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Mesto Medzilaborce |
00323233 |
|
1 375,13 € |
09.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0135/25 |
Výkon zodpovednej osoby /ochrana osobných údajov/-4/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
EuroTRADING, s.r.o. |
44031483 |
|
43,05 € |
08.04.2025 |
|
|
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0132/25 |
Ubytovanie s raňajkami 29.4.-30.4.2025 /riaditeľ XXVI.odborná konferencia/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
GRAND HOTEL BELLEVUE, a.s. |
35781319 |
|
140,50 € |
08.04.2025 |
|
|
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0131/25 |
Analógová televízia-3/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
ANTIK Telecom s.r.o |
36191400 |
|
16,16 € |
08.04.2025 |
|
|
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0133/25 |
Telekomunikačné služby-3/25 a internet 4/25 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
47,96 € |
08.04.2025 |
|
|
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0134/25 |
FBA-adsl prístup 10240/1024/VUC NET DSL/-4/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
08.04.2025 |
|
|
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0136/25 |
Mrazené výrobky-mäso a potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
81,23 € |
08.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0137/25 |
Mäso,mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
88,23 € |
08.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 11/2025 |
Objednávame si u Vás pobyt a stravu pre 2 osoby počas porady ekonómov v termíne 10.-11.04.2025 v Škole v prírode Detský raj Tatranská Lesná 7 v celkovej hodnote 216,- €. |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
216,00 € |
07.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0126/25 |
Technik PO,BOZP a PZS-3/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
B&B PZS s.r.o. |
51487608 |
|
100,00 € |
07.04.2025 |
|
|
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0129/25 |
Výmena poškodených radiátorov /korózia/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Miroslav Cigánik IMPEX |
43273556 |
|
380,65 € |
07.04.2025 |
|
|
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0127/25 |
Ovocie a zelenina-3/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
SILVAN-Burjaková Anna |
34292101 |
|
1 015,90 € |
07.04.2025 |
|
|
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0130/25 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
367,09 € |
07.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0128/25 |
Vodné a stočné /1.1.25-28.3.25/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
VVS, a. s., o.z. Humenné |
36570460 |
|
2 039,97 € |
07.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
