| 0404/25 |
FBA-adsl prístup 10240/1024/VUC NET DSL/-11/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
06.11.2025 |
|
|
29.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0405/25 |
Mäso,mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
285,71 € |
06.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0401/25 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
100,00 € |
06.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0398/25 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
373,02 € |
05.11.2025 |
|
|
29.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0400/25 |
Služby a podpora aplikácie HelpLivi-10/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
NAM Slovakia s.r.o. |
44638477 |
|
57,79 € |
05.11.2025 |
|
|
29.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0399/25 |
Mrazené potraviny,mäso a potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
620,86 € |
05.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0397/25 |
Materiál na údržbu |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
INPO - Štimová Svetlana |
34808612 |
|
57,14 € |
04.11.2025 |
|
|
29.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0396/25 |
Ovocie a zelenina-10/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
SILVAN-Burjaková Anna |
34292101 |
|
795,03 € |
04.11.2025 |
|
|
29.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0394/25 |
Analógová televízia-10/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
ANTIK Telecom s.r.o |
36191400 |
|
16,16 € |
04.11.2025 |
|
|
29.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0395/25 |
Mäso,mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
117,59 € |
04.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0393/25 |
Prezutie a vyváženie pneumatík /Peugeot, Octavia/,oprava Octavie-spínač okien,údržb.mat.autoprevádzka |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
AWCAR, s.r.o. |
46748270 |
|
127,35 € |
03.11.2025 |
|
|
29.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0390/25 |
Pracovná porada riaditeľov 29. a 30. október 2025-balík služieb PORADA |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
03.11.2025 |
|
|
29.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0391/25 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
103,17 € |
03.11.2025 |
|
|
29.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0392/25 |
Zemný plyn-1.11.25-30.11.25 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
SPP,a.s.Bratislava |
35815256 |
|
1 400,00 € |
03.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0389/25 |
Mäso,mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
179,18 € |
30.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0388/25 |
Mrazené potraviny,mäso |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
152,40 € |
30.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0387/25 |
Mäso,mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
29,34 € |
28.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0386/25 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
495,11 € |
27.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 26/2025 |
Objednávame si Vás prezutie a vyváženie pneumatík na motorových vozidlách Škoda Octavia (4 ks) a Peugeot Expert (4 ks) v hodnote 71,34 €, opravu osobného motorového vozidla Škoda Octavia ML635AE v hodnote 36,90 €,žiarovku H4(2ks) a olej Castrol 5W 1L (1ks |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
AWCAR, s.r.o. |
46748270 |
|
127,36 € |
27.10.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 27/2025 |
Objednávame si u Vás údržbársky materiál v celkovej hodnote 57,14 €. |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Svetlana Štimová INPO , Ladislav Štim - právny nástupca |
34808612 |
|
57,14 € |
27.10.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Objednávka |
