| 0207/25 |
Ovocie a zelenina-5/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
SILVAN-Burjaková Anna |
34292101 |
|
969,19 € |
03.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0206/25 |
Analógová televízia-5/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
ANTIK Telecom s.r.o |
36191400 |
|
16,16 € |
03.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0203/25 |
Kancelárske potreby, tlačivá |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Alles, s.f. |
30625823 |
|
205,66 € |
29.05.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0198/25 |
Oprava zmäkčovača vody /konvektomat/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
EUROGASTROP |
44137761 |
|
187,70 € |
28.05.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 17/2025 |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby podľa ponukového listu v celkovej hodnote 205,65 €. |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Alles, s.f. |
30625823 |
|
205,65 € |
22.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 16/2025 |
Objednávame si u Vás opravu manuálneho zmäkčovača vody "LT" 3/4 - 8l v celkovej hodnote 187,70 €. |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
EUROGASTROP |
44137761 |
|
187,70 € |
20.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 15/2025 |
Objednávame si u Vás balík služieb (ubytovanie 2 x noc, stravu a prenájom miestnosti) na akciu porada riaditeľov ZSS v termíne od 11.6.2025 do 13.6.2025 pre jednu osobu v sume 220,- €. |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
GURMEN s.r.o - Hotel Familia |
44025718 |
|
220,00 € |
19.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0192/25 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
256,61 € |
19.05.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0190/25 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
134,52 € |
15.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0191/25 |
Mäso,mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
130,19 € |
15.05.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0189/25 |
Zber a odvoz kuchynského odpadu-4/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
49,20 € |
14.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0187/25 |
Elektrina-4/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
SPP,a.s.Bratislava |
35815256 |
|
735,96 € |
14.05.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0188/25 |
Mrazené potraviny,mäso |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
221,25 € |
14.05.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0186/25 |
Mäso,mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
154,67 € |
13.05.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0182/25 |
Revízia plynových a tlakových zariadení /plyn.sporák,plyn.stolička,rozvod plynu,vzdušník kompresora/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
231,00 € |
12.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0183/25 |
Čistiace a hygienické potreby |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Tatiana Michalková |
46017577 |
|
466,81 € |
12.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0184/25 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
232,60 € |
12.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0181/25 |
Analógová televízia-4/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
ANTIK Telecom s.r.o |
36191400 |
|
16,16 € |
12.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0185/25 |
Mäso,mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
156,53 € |
12.05.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0174/25 |
Prezutie a vyváženie pneumatík /Peugeot, Octavia/,oprava Peugeot-výmena ložiska |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
AWCAR, s.r.o. |
46748270 |
|
186,50 € |
07.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
