| 45/2024 |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby v celkovej hodnote 142,10 €. |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Alles, s.f. |
30625823 |
|
142,10 € |
10.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0371/24 |
Výkon zodpovednej osoby /ochrana osobných údajov/-október/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
EuroTRADING, s.r.o. |
44031483 |
|
42,00 € |
10.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0372/24 |
Mäso,mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
255,20 € |
10.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0370/24 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
132,73 € |
10.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0367/24 |
Mäso,mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
84,40 € |
09.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0368/24 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
337,04 € |
09.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0366/24 |
Zber a odvoz kuchynského odpadu-9/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
48,00 € |
09.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0362/24 |
Telekomunikačné služby-9/24 a internet 10/24 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
48,92 € |
08.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0363/24 |
Mobil-paušál 9/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
40,00 € |
08.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0364/24 |
Mobil-úsek sociálny 9/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
7,20 € |
08.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0365/24 |
FBA-adsl prístup 10240/1024/VUC NET DSL/-10/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
08.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41/2024 |
Objednávame si u Vás balík služieb (služby spojené s ubytovaním a poskytnutím stravy) na pracovnú poradu riaditeľov, ktorá sa uskutoční v dňoch 22. a 23. októbra 2024 v sume 99,- € s DPH/ 1 osoba.
|
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
99,00 € |
07.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0353/24 |
Technik PO,BOZP a PZS-9/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
B&B PZS s.r.o. |
51487608 |
|
100,00 € |
07.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0357/24 |
Ovocie a zelenina-9/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
SILVAN-Burjaková Anna |
34292101 |
|
919,76 € |
07.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0355/24 |
Analógová televízia-9/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
ANTIK Telecom s.r.o |
36191400 |
|
15,77 € |
07.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0356/24 |
Nasadenie automatizovaného spracovania výkazu FIN-504 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
07.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0361/24 |
MAGMA HCM systémová podpora-3.štvrťrok 2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
07.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0359/24 |
Rebrík Elkop /výťah-strojovňa/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
BAZ, s.r.o. |
36840114 |
|
68,44 € |
07.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0358/24 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
152,97 € |
07.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0354/24 |
Opakovaná prehliadka tlakových nádob-plynová kotolňa |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Tomáš Pittner-revízny technik TN |
44976038 |
|
80,00 € |
07.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
