0036/24 |
Zimná údržba-odhrňanie snehu príjazdové cesty a parkoviská v areáli ZSS Dotyk |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
MIBUR, s.r.o. |
46880950 |
|
1 533,60 € |
05.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0065/24 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
112,20 € |
22.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0061/24 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
158,23 € |
19.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0067/24 |
Potraviny /mrazené/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
206,95 € |
26.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0059/24 |
Potraviny /mrazené/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
213,22 € |
19.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0069/24 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
279,08 € |
28.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0063/24 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
398,33 € |
21.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0058/24 |
Elektrina-1/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
SPP,a.s.Bratislava |
35815256 |
|
794,96 € |
16.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0038/24 |
Zemný plyn-1.2.24-29.2.24 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
SPP,a.s.Bratislava |
35815256 |
|
3 312,00 € |
05.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0068/24 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
59,56 € |
27.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0064/24 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
164,05 € |
22.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0062/24 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
77,84 € |
20.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0060/24 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
105,54 € |
19.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0066/24 |
Filtračné vrecká do vysávača Kärcher |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
KÄRCHER Slovakia, s.r.o. |
43967663 |
|
22,80 € |
23.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0077/24 |
Čistiace a hygienické potreby |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Krídla, s.r.o. |
36466778 |
|
207,43 € |
05.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0091/24 |
Pletivo štvorhranné /50bm/+ napínací materiál k pletivu |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
LEPAL TECHNIK spol. s r.o. |
36505455 |
|
131,51 € |
13.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0087/24 |
Výkon zodpovednej osoby /ochrana osobných údajov/-marec/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
EuroTRADING, s.r.o. |
44031483 |
|
42,00 € |
11.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0079/24 |
Technik PO,BOZP a PZS-2/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
B&B PZS s.r.o. |
51487608 |
|
100,00 € |
06.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0078/24 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
54,04 € |
06.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0086/24 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
162,86 € |
07.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |