| 0051/24 |
Výkon zodpovednej osoby /ochrana osobných údajov/-február/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
EuroTRADING, s.r.o. |
44031483 |
|
42,00 € |
09.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0087/24 |
Výkon zodpovednej osoby /ochrana osobných údajov/-marec/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
EuroTRADING, s.r.o. |
44031483 |
|
42,00 € |
11.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0131/24 |
Výkon zodpovednej osoby /ochrana osobných údajov/-apríl/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
EuroTRADING, s.r.o. |
44031483 |
|
42,00 € |
10.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0090/24 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
42,08 € |
12.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 11/2024 |
Objednávame si u Vás údržbársky materiál v celkovej hodnote 42,79 €. |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Svetlana Štimová INPO , Ladislav Štim - právny nástupca |
34808612 |
|
42,79 € |
26.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0074/24 |
Materiál na údržbu |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
INPO - Štimová Svetlana |
34808612 |
|
42,79 € |
04.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0040/24 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
45,37 € |
05.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0126/24 |
Telekomunikačné služby-3/24 a internet 4/24 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
47,30 € |
10.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0052/24 |
Zber a odvoz kuchynského odpadu-1/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
48,00 € |
13.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0089/24 |
Zber a odvoz kuchynského odpadu-2/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
48,00 € |
12.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0123/24 |
Zber a odvoz kuchynského odpadu-3/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
48,00 € |
10.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0082/24 |
Telekomunikačné služby-2/24 a internet 3/24 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
48,02 € |
07.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0049/24 |
Telekomunikačné služby-1/24 a internet 2/24 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
51,47 € |
09.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 22/2024 |
Objednávame si u Vás prezutie a vyváženie pneumatík na motorových vozidlách Škoda Octavia a Peugeot Expert a opravu defektu v celkovej hodnote 52,80 €. |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
AWCAR, s.r.o. |
46748270 |
|
52,80 € |
08.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0144/24 |
Prezutie a vyváženie pneumatík /Peugeot, Octavia/,oprava defektu Peugeot |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
AWCAR, s.r.o. |
46748270 |
|
52,80 € |
17.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 5/2024 |
Objednávame si u Vás odhŕňanie snehu príjazdovej cesty a odhŕňanie v areáli ZSS DOTYK, Medzilaborce v hodnote 54,00 € s DPH/1 hod. a ručné práce v hodnote 10,80 € s DPH/1 hod. počas zimnej sezóny v roku 2024. |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
MIBUR, s.r.o. |
46880950 |
|
54,00 € |
08.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0078/24 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
54,04 € |
06.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0103/24 |
PZP Octavia,Peugeot /1.4.24-30.6.24/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
UNION poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
55,00 € |
21.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0011/24 |
FBA-adsl prístup 10240/1024/VUC NET DSL/-1/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
11.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0050/24 |
FBA-adsl prístup 10240/1024/VUC NET DSL/-2/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
09.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
