| 0090/24 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
42,08 € |
12.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0096/24 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
120,90 € |
14.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0101/24 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
93,67 € |
20.03.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0105/24 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
152,93 € |
21.03.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0107/24 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
173,52 € |
26.03.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0110/24 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
117,88 € |
28.03.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0119/24 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
139,57 € |
05.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0129/24 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
136,92 € |
10.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0135/24 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
142,86 € |
11.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0142/24 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
100,47 € |
16.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0032/24 |
Materiál na údržbu |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
INPO - Štimová Svetlana |
34808612 |
|
77,11 € |
05.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0074/24 |
Materiál na údržbu |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
INPO - Štimová Svetlana |
34808612 |
|
42,79 € |
04.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0120/24 |
Materiál na údržbu |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
INPO - Štimová Svetlana |
34808612 |
|
73,81 € |
05.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0047/24 |
Mobil-paušál 1/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
40,00 € |
09.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0083/24 |
Mobil-paušál 2/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
40,00 € |
07.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0124/24 |
Mobil-paušál 3/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
40,00 € |
10.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0048/24 |
Mobil-úsek sociálny 1/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
7,20 € |
09.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0084/24 |
Mobil-úsek sociálny 2/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
7,20 € |
07.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0125/24 |
Mobil-úsek sociálny 3/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
7,20 € |
10.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0054/24 |
Montáž svietidiel na pohybový senzor /na chodbách I. a II. nadzemného podlažia/ |
Zariadenie sociálnych služieb DOTYK |
37883411 |
Marko Pješčák |
52803546 |
|
360,00 € |
13.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
