Faktúra č. 0539/10/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
  • IČO: 37880012
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0539/10/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup materiálu
  • Dátum doručenia: 09.10.2023
  • Celková hodnota: 251,35 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 349/2023
  • Dátum zverejnenia: 25.10.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
349/2023 Objednávame si u Vás materiál pre učebný odbor:Výroba konfekcie Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 GRACJA s. r. o. 47887940 251,35 € 09.10.2023 16.10.2023 Ing. Vojtech Wagner Objednávka
Tlačiť