| 0075/02/24 |
Odber plynu- 2/2024- Š1+Š2 |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Slov.plyn.priemysel Odštepný závod |
35815256 |
|
10 529,00 € |
02.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0074/02/24 |
Odber plynu 2/2024- Tvar. |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Slov.plyn.priemysel Odštepný závod |
35815256 |
|
4 167,00 € |
02.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0073/02/24 |
Odber plynu 2/2024- NB |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Slov.plyn.priemysel Odštepný závod |
35815256 |
|
1 147,00 € |
02.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0072/02/24 |
Odber plynu 2/2024- Š2 |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Slov.plyn.priemysel Odštepný závod |
35815256 |
|
92,00 € |
02.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0071/02/24 |
Odber plynu 2/2024- DM |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Slov.plyn.priemysel Odštepný závod |
35815256 |
|
3,00 € |
02.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0070/02/24 |
Výkon zodpovednej osoby 2/2024 |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. |
53072235 |
|
60,00 € |
02.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0053/01/24 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
117,32 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 52/2024 |
Objednávame si zeleninu do školy |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Marko Tatry s.r.o. |
48324931 |
|
54,04 € |
31.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
Ing. Vojtech Wagner |
|
Objednávka |
| 53/2024 |
Objednávame si lesk na listy izbové kvety |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Milan Novak Ab Zahrada |
52930661 |
|
17,16 € |
31.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
Ing. Vojtech Wagner |
|
Objednávka |
| 0054/01/24 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Kofola a.s. |
36319198 |
|
136,37 € |
31.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0049/01/24 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Dávid Szekély |
50626159 |
|
820,46 € |
31.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 001/2024 |
Poplatok za ubytovanie |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Mesto Kežmarok |
00326283 |
|
80,00 € |
31.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0047/01/24 |
Nákup materiálu |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Pavol Bjalončík |
35215895 |
|
83,78 € |
31.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0046/01/24 |
Nákup materiálu |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Pavol Bjalončík |
35215895 |
|
63,51 € |
31.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0045/01/24 |
Nákup materiálu |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Dravecký František- FeriD Trade |
46468137 |
|
55,71 € |
31.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0044/01/24 |
Výkon bezp.techn. služby, prac. zdravotná služba |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
3Fin s.r.o. |
44701217 |
|
144,00 € |
31.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0052/01/24 |
Prenájom rohoží 1/2024 |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
77,90 € |
31.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0050/01/24 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
SINTRA s.r.o. |
00685232 |
|
159,24 € |
31.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0055/01/24 |
Nákup PHM |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
97,87 € |
31.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0048/01/24 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Marko Tatry s.r.o. |
48324931 |
|
53,93 € |
31.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
