| 0107/02/24 |
Výkon bezpečnostnotechnickej služby, pracovná zdravotná služba |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
3Fin s.r.o. |
44701217 |
|
144,00 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 100/2024 |
Nákup púzdra na tablet iPad pre riaditeľa do školy |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
WESTech, spol. s r.o. |
35796111 |
|
39,00 € |
28.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Ing. Vojtech Wagner |
|
Objednávka |
| 0108/02/24 |
Prenájom rohoží |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
77,90 € |
28.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0106/02/24 |
Nákup materiálu |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Pavol Bjalončík |
35215895 |
|
50,47 € |
26.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0105/02/24 |
Čistenie lapača tukov-kanalizácie |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Jozef Danko ml. |
43791522 |
|
255,00 € |
25.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 83/2024 |
Objednávame sa na vzdelávacie podujatie: Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v obciach, v RO a PO zriadených obcou a VÚC v roku 2024. |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
RVC Prešov |
31954120 |
|
54,00 € |
23.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
Ing. Vojtech Wagner |
|
Objednávka |
| 0101/02/24 |
Školenie |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
RVC Prešov |
31954120 |
|
54,00 € |
23.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0100/02/24 |
Preprava žiakov- lyžiarsky výcvik |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Jasmi s.r.o. Ľubica |
43974945 |
|
1 000,00 € |
23.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0104/02/24 |
Lyžiarsky výcvik- Skipas, strava |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
ARPROG, a.s. Poprad |
36168335 |
|
3 307,50 € |
23.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0098/02/24 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Dávid Szekély |
50626159 |
|
220,72 € |
22.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 0099/02/24 |
Požičanie lyžiarskej výstroje |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Jaroslav Neupauer |
30642787 |
|
805,00 € |
22.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 82/2024 |
Objednávame sa na odborný seminár: Finančné výkazníctvo v obciach,RO a PO zriadených obcou a zmeny v obsahovej náplni finančných výkazov od 1.1.2024. |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
RVC Štrba |
31954502 |
|
40,00 € |
21.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Ing. Vojtech Wagner |
|
Objednávka |
| 0103/02/24 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
176,99 € |
21.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 77/2024 |
Objednávame si tlakovú hadicu na opravu pripojenia záchodu na ubytovaní. |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Dravecký František- FeriD Trade |
46468137 |
|
4,50 € |
20.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Ing. Vojtech Wagner |
|
Objednávka |
| 78/2024 |
Objednávame si toaletný papier a vrecia na dielne do školy. |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Pavol Bjalončík |
35215895 |
|
74,30 € |
20.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Ing. Vojtech Wagner |
|
Objednávka |
| 79/2024 |
Objednávame si toaletný papier na ubytovanie v škole |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Pavol Bjalončík |
35215895 |
|
32,40 € |
20.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Ing. Vojtech Wagner |
|
Objednávka |
| 80/2024 |
Objednávame si mlieko a mliečne výrobky do školy |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
178,06 € |
20.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Ing. Vojtech Wagner |
|
Objednávka |
| 81/2024 |
Objednávame si zeleninu do školy |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Marko Tatry s.r.o. |
48324931 |
|
25,55 € |
20.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Ing. Vojtech Wagner |
|
Objednávka |
| 0096/02/24 |
Nákup materiálu |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Pavol Bjalončík |
35215895 |
|
73,92 € |
20.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
| 003/2024 |
Nákup toal.papiera |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Pavol Bjalončík |
35215895 |
|
32,40 € |
20.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
