Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Snina
- IČO: 37878247
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0603/2021
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 31.12.2021
- Celková hodnota: 512,35 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 17/2018 25.5.2018
- Dátum zverejnenia: 03.01.2022
- Poznámka:
Tlačiť