Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Snina
- IČO: 37878247
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0571/2016
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 18.11.2016
- Celková hodnota: 185,75 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 25/2015 31.12.2014
- Dátum zverejnenia: 08.12.2016
- Poznámka:
Tlačiť