Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Snina
- IČO: 37878247
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0541/2020
- Popis fakturovaného plnenia: pneumatiky
- Dátum doručenia: 18.12.2020
- Celková hodnota: 549,98 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 12/2017 17.2.2018
- Dátum zverejnenia: 22.12.2020
- Poznámka:
Tlačiť