Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Snina
- IČO: 37878247
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0536/2019
- Popis fakturovaného plnenia: revízia
- Dátum doručenia: 15.10.2019
- Celková hodnota: 870,88 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 19/0040
- Dátum zverejnenia: 29.10.2019
- Poznámka:
Tlačiť