Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Snina
- IČO: 37878247
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0505/2014
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 06.10.2014
- Celková hodnota: 323,10 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 14/0060
- Dátum zverejnenia: 07.11.2014
- Poznámka:
Tlačiť