Faktúra č. 0505/2014

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Snina
  • IČO: 37878247
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0505/2014
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 06.10.2014
  • Celková hodnota: 323,10 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 14/0060
  • Dátum zverejnenia: 07.11.2014
  • Poznámka:
Tlačiť