Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Snina
- IČO: 37878247
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0422/2017
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 08.09.2017
- Celková hodnota: 131,46 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 17/2017 21.2.2017
- Dátum zverejnenia: 23.09.2017
- Poznámka:
Tlačiť