Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Snina
- IČO: 37878247
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0305/2019
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
- Dátum doručenia: 14.06.2019
- Celková hodnota: 46,33 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 36/2015 31.12.2014
- Dátum zverejnenia: 21.06.2019
- Poznámka:
Tlačiť