Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Snina
- IČO: 37878247
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0220/2015
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 24.04.2015
- Celková hodnota: 88,50 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 25/15 30.12.2014
- Dátum zverejnenia: 03.05.2015
- Poznámka:
Tlačiť