Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Snina
- IČO: 37878247
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0187/2020
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 19.05.2020
- Celková hodnota: 115,16 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 17/17 21.2.2017
- Dátum zverejnenia: 30.05.2020
- Poznámka:
Tlačiť