Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Snina
- IČO: 37878247
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0153/2018
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
- Dátum doručenia: 21.03.2018
- Celková hodnota: 92,33 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 22/2017 24.2.2017
- Dátum zverejnenia: 24.03.2018
- Poznámka:
Tlačiť