Faktúra č. 0153/2018

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Snina
  • IČO: 37878247
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0153/2018
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
  • Dátum doručenia: 21.03.2018
  • Celková hodnota: 92,33 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 22/2017 24.2.2017
  • Dátum zverejnenia: 24.03.2018
  • Poznámka:
Tlačiť