Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Snina
- IČO: 37878247
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0152/2018
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 21.03.2018
- Celková hodnota: 146,35 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 17/2017 21.2.2017
- Dátum zverejnenia: 24.03.2018
- Poznámka:
Tlačiť