Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Snina
- IČO: 37878247
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0141/2020
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
- Dátum doručenia: 31.03.2020
- Celková hodnota: 171,95 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 10/2017 17.2.2017
- Dátum zverejnenia: 24.04.2020
- Poznámka:
Tlačiť