Faktúra č. 0141/2020
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Snina
- IČO: 37878247
Zmluvný partner
- Názov: KRÍDLA, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierová 94, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0141/2020
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
- Dátum doručenia: 31.03.2020
- Celková hodnota: 171,95 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 10/2017 17.2.2017
- Dátum zverejnenia: 24.04.2020
- Poznámka: