Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Snina
- IČO: 37878247
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0135/2021
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 28.04.2021
- Celková hodnota: 95,29 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 17/17 21.2.2017
- Dátum zverejnenia: 03.05.2021
- Poznámka:
Tlačiť