Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Snina
- IČO: 37878247
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0120/2019
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 13.03.2019
- Celková hodnota: 219,04 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 17/17 21.2.2017
- Dátum zverejnenia: 20.03.2019
- Poznámka:
Tlačiť