Faktúra č. 0120/2019
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Snina
- IČO: 37878247
Zmluvný partner
- Názov: Soft-Tech, s.r.o.
- IČO: 45917272
- Adresa: Krátka 1653/3, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0120/2019
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 13.03.2019
- Celková hodnota: 219,04 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 17/17 21.2.2017
- Dátum zverejnenia: 20.03.2019
- Poznámka: