Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Snina
- IČO: 37878247
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0112/2017
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 06.03.2017
- Celková hodnota: 147,21 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 17/2017 21.2.2017
- Dátum zverejnenia: 22.03.2017
- Poznámka:
Tlačiť