Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Snina
- IČO: 37878247
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0084/2023
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
- Dátum doručenia: 16.02.2023
- Celková hodnota: 145,80 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 36/2015 31.12.2014
- Dátum zverejnenia: 01.03.2023
- Poznámka:
Tlačiť