Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Snina
- IČO: 37878247
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0082/2019
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
- Dátum doručenia: 21.02.2019
- Celková hodnota: 123,55 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 36/2015 31.12.2014
- Dátum zverejnenia: 26.02.2019
- Poznámka:
Tlačiť