Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Snina
- IČO: 37878247
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0070/2021
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
- Dátum doručenia: 19.03.2021
- Celková hodnota: 217,09 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 10/2017 17.2.2017
- Dátum zverejnenia: 29.03.2021
- Poznámka:
Tlačiť