Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Snina
- IČO: 37878247
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0054/2015
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 03.02.2015
- Celková hodnota: 199,61 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 25/15 30.12.2014
- Dátum zverejnenia: 24.02.2015
- Poznámka:
Tlačiť