Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Snina
- IČO: 37878247
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0050/2023
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
- Dátum doručenia: 03.02.2023
- Celková hodnota: 345,08 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 10/2017 17.2.2017
- Dátum zverejnenia: 28.02.2023
- Poznámka:
Tlačiť