Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Snina
- IČO: 37878247
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0022/2020
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
- Dátum doručenia: 22.01.2020
- Celková hodnota: 129,02 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 36/2015 31.12.2014
- Dátum zverejnenia: 04.02.2020
- Poznámka:
Tlačiť