Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Snina
- IČO: 37878247
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0018/2018
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 23.01.2018
- Celková hodnota: 246,87 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 17/2017 21.2.2017
- Dátum zverejnenia: 07.02.2018
- Poznámka:
Tlačiť