Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Snina
- IČO: 37878247
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0017/2019
- Popis fakturovaného plnenia: nákup-kaderníčky
- Dátum doručenia: 18.01.2019
- Celková hodnota: 224,49 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 21/2017 28.2.2017
- Dátum zverejnenia: 29.01.2019
- Poznámka:
Tlačiť