| 24/2026 |
Zmluva o poskytovaní autobusovej dopravy žiakov č. 24/2026 |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Ejzatour s.r.o. |
36824356 |
Iné |
0,00 € |
14.09.2026 |
15.09.2026 |
30.06.2027 |
14.09.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Zmluva |
| 0433/2026 |
nákup |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
43,00 € |
11.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0425/2026 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
GVP, s.r.o. |
36446190 |
|
339,55 € |
11.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0430/2026 |
nákup |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
KRÍDLA, s.r.o. |
36466778 |
|
87,99 € |
11.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0434/2026 |
A služby |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
TSS Group a.s. |
36323551 |
|
17,22 € |
11.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0428/2026 |
nájom rohoží |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
22,83 € |
11.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0429/2026 |
nákup |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. |
36490580 |
|
58,98 € |
11.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0427/2026 |
nákup |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Mgr. Mária Farkašová - Nemčišinová MeryTrend |
52061485 |
|
133,80 € |
11.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0424/2026 |
nákup |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Ing. Zuzana Juhásová |
56239866 |
|
510,94 € |
11.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0431/2026 |
nákup |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
FERKO Jozef AV-EL mak. |
34290630 |
|
12,50 € |
11.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0426/2026 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Marcela Pavlíková |
34290591 |
|
206,96 € |
11.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0432/2026 |
učebnice |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
KNIHOMOL, s. r. o. |
47437731 |
|
354,90 € |
11.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0436/2026 |
školenie |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Kantorka, n.o. |
45740313 |
|
69,00 € |
09.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0437/2026 |
poistenie žiakov |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
UNION poisťovňa a.s. |
31322051 |
|
355,70 € |
09.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| SZ2026/PO1163 |
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
Iné |
0,00 € |
08.09.2026 |
09.09.2026 |
14.09.2027 |
08.09.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Zmluva |
| 0421/2026 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
KRÍDLA, s.r.o. |
36466778 |
|
335,04 € |
08.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0418/2026 |
potraviny |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
111,86 € |
08.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0419/2026 |
tonery |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
SOVA SK spol. s r.o. |
50661418 |
|
159,90 € |
08.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0420/2026 |
tonery |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
SOVA SK spol. s r.o. |
50661418 |
|
469,86 € |
08.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| EE2026/095 |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. EE2026/095 |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
Torreol, s.r.o. |
51127989 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
08.09.2026 |
23.09.2026 |
31.12.2029 |
22.09.2026 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Zmluva |
