Faktúra č. 0419/2026
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina
- IČO: 37878247
Zmluvný partner
- Názov: SOVA SK spol. s r.o.
- IČO: 50661418
- Adresa: Exnárova 17, 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0419/2026
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 08.09.2026
- Celková hodnota: 159,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 26/0038
- Dátum zverejnenia: 11.09.2026
- Poznámka: