| 0189/2022 |
Erasmus-ubytovanie |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Agentura EDUCO s.r.o. |
27225666 |
|
200,00 € |
14.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0188/2022 |
servisné práce PC |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Gerbocová Katarína Ing. - MARCOMP |
40114431 |
|
303,00 € |
13.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0185/2022 |
strava -ukrajinci |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Cicko Dušan- Hratega |
14292793 |
|
90,00 € |
13.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0184/2022 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Pavlíková Marcela |
34290591 |
|
115,76 € |
13.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0182/2022 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Jurčaga Štefan |
33844747 |
|
430,00 € |
13.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0186/2022 |
vodné a stočné |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 589,00 € |
13.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0183/2022 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
GVP, s.r.o. |
36446190 |
|
144,81 € |
13.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0187/2022 |
tonery |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
DAMEDIS, s.r.o. |
26931664 |
|
109,08 € |
13.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0181/2022 |
A-služby |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
TSS Group a.s. |
36323551 |
|
14,40 € |
13.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0180/2022 |
ventil do kotolne |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
ROZVODMONT, s.r.o. |
45403708 |
|
234,96 € |
12.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0172/2022 |
mobily |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
56,04 € |
12.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0173/2022 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
KRÍDLA, s.r.o. |
36466778 |
|
134,44 € |
12.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0177/2022 |
pevná linka |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
T-Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,39 € |
12.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0176/2022 |
internet |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
T-Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
12.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0175/2022 |
internet |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
T-Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,96 € |
12.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0174/2022 |
SPIN 2.Q. |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Asseco Solutions a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
12.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0179/2022 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Jarolínová Mariana - MEJK |
46477721 |
|
25,92 € |
12.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0178/2022 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Jarolínová Mariana - MEJK |
46477721 |
|
149,04 € |
12.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| OB/22/0023 |
Objednávame si u Vás pranie v cene 164,22 €
- obliecky 69 ks
- vankúš 69 ks
- prestieradlo 68 ks
- obrusy 8 ks |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
GRIKAS s.r.o. |
45349215 |
|
0,00 € |
08.04.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Objednávka |
| OB/22/0027 |
Objednávame si u Vás stravu pre Ukrajincov 10 osôb dňa 9.-10.4.2022 v cene 90.- € |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Cicko Dušan- Hratega |
14292793 |
|
0,00 € |
08.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Objednávka |
