| 0234/2022 |
internet |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
T-Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
13.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| OB/22/0033 |
Objednávame si u Vás pretlakovanie odpadu CAK 8 na 16.5.2022 v hodnote 122,40 € |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Merga Jozef DOPRAVA |
32392788 |
|
0,00 € |
13.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0224/2022 |
za mobily |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
70,00 € |
10.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0225/2022 |
virtuálna knižnica |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
16,56 € |
10.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0226/2022 |
poistenie Erasmus |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Luminosus, n.o. |
35583436 |
|
313,00 € |
10.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0223/2022 |
komunálny odpad |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Mesto SNINA,Mestský úrad v Snine |
00323560 |
|
1 950,00 € |
06.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| OB/22/0030 |
Objednávame si u Vás v cene 212,18 €
- Hydra profi Umývací 29 kg 1 ks x 124,15 €
- Hydra profi Oplach 25 kg 1 ks x 88,03 € |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
ELEGAST s.r.o |
53249216 |
|
0,00 € |
06.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0221/2022 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
RETURN SLOVAKIA, s.r.o. |
46663011 |
|
174,48 € |
04.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0220/2022 |
služby BOZP a PO |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
DXa s.r.o. |
36455181 |
|
68,64 € |
04.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0218/2022 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
16,00 € |
04.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0219/2022 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
GVP, s.r.o. |
36446190 |
|
120,96 € |
04.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0222/2022 |
A služby |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
TSS Group a.s. |
36323551 |
|
14,40 € |
04.05.2022 |
|
|
23.05.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0213/2022 |
internet |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
ATRIS, spol. s.r.o. |
17079241 |
|
12,00 € |
03.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0216/2022 |
nájom rohoží |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
30,84 € |
03.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0217/2022 |
mobily |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
39,00 € |
03.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0215/2022 |
plyn MO |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
17,00 € |
03.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0214/2022 |
plyn VO |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 684,00 € |
03.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0210/2022 |
PHM |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
LIKOD s.r.o. Snina |
31666892 |
|
187,46 € |
30.04.2022 |
|
|
19.05.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0211/2022 |
pranie |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Materská škola Budovateľská |
37873661 |
|
219,00 € |
30.04.2022 |
|
|
19.05.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0206/2022 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Pavlíková Marcela |
34290591 |
|
132,50 € |
30.04.2022 |
|
|
19.05.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
