Faktúra č. 0219/2022

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Snina
  • IČO: 37878247
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0219/2022
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 04.05.2022
  • Celková hodnota: 120,96 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 18/2017 21.2.2017
  • Dátum zverejnenia: 19.05.2022
  • Poznámka:
Tlačiť