Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0529/2021 nákup Stredná odborná škola Snina 37878247 PROVING 10672028 96,36 € 30.11.2021 10.12.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0539/2021 potraviny Stredná odborná škola Snina 37878247 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 53,40 € 03.12.2021 10.12.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0538/2021 sklad všeobecný Stredná odborná škola Snina 37878247 Milan Čelko KUPSITO 46838112 61,71 € 02.12.2021 10.12.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0534/2021 potraviny Stredná odborná škola Snina 37878247 Gnipová Zuzana 50364812 809,06 € 30.11.2021 10.12.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0531/2021 potraviny Stredná odborná škola Snina 37878247 GVP, s.r.o. 36446190 98,09 € 30.11.2021 10.12.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0537/2021 plyn MO Stredná odborná škola Snina 37878247 SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 17,00 € 02.12.2021 10.12.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0533/2021 plyn doplatok Stredná odborná škola Snina 37878247 SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 306,30 € 30.11.2021 10.12.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0540/2021 sklad všeobecný Stredná odborná škola Snina 37878247 alza.sk 27082440 112,15 € 03.12.2021 10.12.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0561/2021 mobily Stredná odborná škola Snina 37878247 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 56,70 € 10.12.2021 12.12.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0563/2021 potraviny Stredná odborná škola Snina 37878247 Jurčaga Štefan 33844747 284,55 € 10.12.2021 12.12.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0562/2021 testy antigen Stredná odborná škola Snina 37878247 Jana Macanová - TOPZDRAV 53622481 247,50 € 10.12.2021 12.12.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0564/2021 uraz. poistenie osob v MV r. 2022 Stredná odborná škola Snina 37878247 UNION poisťovňa a.s. 31322051 71,25 € 10.12.2021 12.12.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0536/2021 A PHM Stredná odborná škola Snina 37878247 LIKOD s.r.o. Snina 31666892 112,43 € 30.11.2021 12.12.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
0549/2021 služby - A Stredná odborná škola Snina 37878247 TSS Group a.s. 36323551 24,00 € 08.12.2021 12.12.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Faktúra
1/2022 Zmluva o dodávke plynu - 9106926004 Stredná odborná škola Snina 37878247 SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 24.11.2021 01.01.2022 31.12.2022 13.12.2021 Štefánia Ľoncová účtovníčka Zmluva
OB/21/0100 Objednávame si u Vás športové potreby: Eliptical xterra E15 ergometer 1ks 619,- € Bežecký paás JUNSO 1ks 895,- € Stredná odborná škola Snina 37878247 Master Sport s.r.o. 27792064 0,00 € 10.12.2021 13.12.2021 Objednávka
OB/21/0097 Objednávame si u Vás učebné pomôcky podľa vlastného výberu v sume 70,24 € s DPH. Stredná odborná škola Snina 37878247 LILLY s.r.o. 36492795 0,00 € 06.12.2021 13.12.2021 Objednávka
OB/21/0098 Objednávame si u Vás vybraný tovar v sume 1 100,02 €s DPH. Stredná odborná škola Snina 37878247 GaFed s.r.o. 53433912 0,00 € 07.12.2021 13.12.2021 Objednávka
OB/21/0099 Objednávame si u Vás tovar v hodnote 37,76 € s DPH + prepravné náklady: Renove čistič na grily 950 ml 1ks x 7,20 € s DPH Renove čistič na grily 5,5 kg 1ks x 30,56 € s DPH Stredná odborná škola Snina 37878247 ELEGAST s.r.o 53249216 0,00 € 06.12.2021 13.12.2021 Objednávka
OB/21/0101 Objednávame si u Vás opravu-čalúnenie posilňovacích lavičiek 26 ks v cene 860.- € Stredná odborná škola Snina 37878247 Krivjančin Marek 40121747 0,00 € 14.12.2021 14.12.2021 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »