Faktúra č. 0533/2021

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Snina
  • IČO: 37878247
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0533/2021
  • Popis fakturovaného plnenia: plyn doplatok
  • Dátum doručenia: 30.11.2021
  • Celková hodnota: 306,30 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 3/2021 1.1.2021
  • Dátum zverejnenia: 10.12.2021
  • Poznámka:
Tlačiť