| 0591/2021 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Gnipová Zuzana |
50364812 |
|
82,43 € |
20.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0595/2021 |
predplatné |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
PRESS, Ing. Michal Fečík |
37007262 |
|
6,30 € |
22.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0594/2021 |
pracovné odevy |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Plišková Anna - Andrea |
37002864 |
|
292,50 € |
21.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0596/2021 |
oprava |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
ELEGAST s.r.o |
53249216 |
|
65,63 € |
22.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0599/2021 |
pranie |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Materská škola Budovateľská |
37873661 |
|
98,75 € |
29.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0598/2021 |
nákup |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Marcinek -Univerzal s.r.o. |
36507377 |
|
10,35 € |
29.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0597/2021 |
voda |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
195,85 € |
29.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0600/2021 |
pracovné odevy |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Plišková Anna - Andrea |
37002864 |
|
974,60 € |
30.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0601/2021 |
za mobily |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
45,97 € |
30.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0610/2021 |
nákup OTE |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
MIMONI s.r.o. |
50703129 |
|
595,45 € |
31.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0613/2021 |
nákup |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
REVSEC s.r.o. |
51136601 |
|
1 698,00 € |
31.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0602/2021 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Up Dejeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
1 164,54 € |
31.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0609/2021 |
nákup - požiarne hlásiče |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
DXa s.r.o. |
36455181 |
|
200,00 € |
31.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0608/2021 |
nákup |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Marcinek -Univerzal s.r.o. |
36507377 |
|
398,00 € |
31.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0606/2021 |
nákup |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
JANÁK, s.r.o. |
36482501 |
|
433,33 € |
31.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0605/2021 |
pracovné odevy |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Plišková Anna - Andrea |
37002864 |
|
265,00 € |
31.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0603/2021 |
tonery |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Soft-Tech, s.r.o. |
45917272 |
|
512,35 € |
31.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0607/2021 |
sklad čistiace a kancelárske potreby |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
KRÍDLA, s.r.o. |
36466778 |
|
791,92 € |
31.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0611/2021 |
revízia elektroinštalácie |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Ján Pavel Elektrorevízie, elektromontážne práce |
10666249 |
|
936,72 € |
31.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0604/2021 |
stoly OV |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
GastroNerez |
67536328 |
|
1 272,92 € |
31.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
