| 0390/2021 |
Erasmus |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
AVIVA |
6472199710 |
|
37 428,00 € |
20.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0393/2021 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Pavlíková Marcela |
34290591 |
|
110,02 € |
23.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0392/2021 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Pavlíková Marcela |
34290591 |
|
30,97 € |
23.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0394/2021 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
GVP, s.r.o. |
36446190 |
|
133,93 € |
23.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0391/2021 |
predplatné |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
RAABE, Dr.Josef Raabe, Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
119,00 € |
23.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0402/2021 |
služby |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Hrečko Ján |
33843970 |
|
11,04 € |
30.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0397/2021 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Jurčaga Štefan |
33844747 |
|
200,95 € |
30.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0399/2021 |
nakup |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
ILLE spol. s r.o. |
36226947 |
|
129,02 € |
30.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0396/2021 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Gnipová Zuzana |
50364812 |
|
513,90 € |
30.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0403/2021 |
tlač šekov |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Slovenská pošta , a.s. |
36631124 |
|
13,37 € |
30.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0398/2021 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
GVP, s.r.o. |
36446190 |
|
159,24 € |
30.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0401/2021 |
poistenie vozidla |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
UNION poisťovňa a.s. |
31322051 |
|
155,00 € |
30.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0400/2021 |
havar.poistenie |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
UNION poisťovňa a.s. |
31322051 |
|
223,43 € |
30.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0395/2021 |
mobil |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
30,00 € |
30.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0349/2021 |
PHM |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
LIKOD s.r.o. Snina |
31666892 |
|
268,24 € |
31.08.2021 |
|
|
01.10.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| OB/21/0072 |
Objednávame si u Vás vykonanie verejného obstarávania - Multifunkčné ihrisko /práce/ v cene 586.- € |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Janková Gabriela-MJ KONZULT |
50115715 |
|
0,00 € |
01.10.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0411/2021 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Jarolínová Mariana - MEJK |
46477721 |
|
135,24 € |
24.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0370/2021 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Jarolínová Mariana - MEJK |
46477721 |
|
29,40 € |
10.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0355/2021 |
čistenie komínov |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Miroslav Guman KOMINEX-IMPEX-STAV |
37653245 |
|
220,00 € |
06.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| OB/21/0074 |
Implementácia prebehla v poriadku, súhlasíme s fakturáciou. |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
0,00 € |
12.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Objednávka |
